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云南省省级部门项目支出绩效自评报告(云南政协报社办报补助经费)
来源: 作者: 发布时间: 2018年11月26日 15:25:35 文章点击数:

 

云南省省级部门项目支出绩效自评报告
 
2017年度)
 
 
部门名称(公章):云南政协报社
项目单位:云南政协报社
主管部门:财政厅行政处
项目名称:办报经费
自评日期:二〇一八年三月至四月
 
 
 
 
 
 
一、 部门概况
 

部门名称:云南政协报社
部门负责人:董刚培
部门财务负责人:程昕
联系电话:64151608
电子邮箱:ynszxcwk@163.com
部门性质:事业
单位地址:昆明市安康路153号
单位邮编:650032
(一)部门职能(职责)简介
1.职能一:
《云南政协报》是经国家新闻出版广电总局批准、国内外公开发行的报刊。报社以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会上的重要讲话精神,精心策划宣传报道好迎接十九大、学习宣传贯彻十九大精神两大主题,以及省政协领导对政协系统新闻宣传工作的安排部署,坚持牢牢把握正确的舆论导向,充分发挥云南政协报社融媒体平台舆论宣传主阵地的作用。
2.职能二:
政协报社的主要职能是:报道政协工作动态和统一战线信息,反映政协委员履行职能情况、反映社情民意,编辑、出版、发行《云南政协报》。
3.职能三:
《云南政协报》是省政协机关报,也是全省各级政协组织的机关报,是全省政协人学习了解政协知识、交流工作经验做法的主要渠道,是宣传全省各级政协委员、各级政协工作者履职风采的重要平台,是全国各省市18家政协报之一。
(二)事业发展规划
1.行业发展规划:
人民政协是我国政治体制的重要组成部分,在社会主义建设事业中发挥着重要作用。习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会上发表了重要讲话,他强调,党的新闻舆论工作是治国理政、定国安邦的大事,提出了“高举旗帜、引领导向;围绕中心、服务大局;团结人民,鼓舞土气;成风化人、凝心聚力;澄清缪误、明辨是非;联接中外、沟通世界”48字方针,给新闻工作和新闻工作者指明了前进方向。
2.部门发展规划:
全面贯彻党的十九大精神,深入贯彻习近平总书记考察云南时的重要讲话精神,认真落实中共云南省委的决策部署,按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局要求,牢固树立和贯彻落实新发展理念,提高报纸质量,通过“云南政协新闻网”,“云南政协报微信公众号、微博”、App客户端,“云南政协报数字报”,成为全省政协系统最具信息传播力、公信力和广泛影响力 的主流媒体。
(三)部门绩效目标
1.部门绩效目标一:
履行报社职能,报道政协工作动态和统一战线信息,宣传好全省各级政协委员、各级政协工作者履职风采,交流工作经验。
2.部门绩效目标二:
新媒体工作对网站进行了更新升级改版,云南政协报App新闻客户端上线,新浪微博开通,加强对十九大会前、会中、会后的报道。
3.部门绩效目标三:
继续全面推进版面内容改革,面向社会、采写好稿件提高稿件质量,改进工作作风和文风,在报纸质量上和版面创新上有新的突破,增加发行量。
(四)部门收支情况
1.部门预算批复收支情况:
根据云南省财政厅的批复,批复云南政协报社2016年收入和支出预算金额为:
云南政协报社2017年预算总收入为392.9万元。
云南政协报社2017年预算总支出为392.9万元。
2.部门预算执行情况:
云南政协报社2017年度部门预算实际执行情况为:
云南政协报社2017年预算总收入为392.9万元。
云南政协报社2017年预算总支出为392.9万元。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、项目支出概况
 
项目分管处室(单位):云南政协报社
项目分管处室(单位)负责人:董刚培
联系电话:64151608
电子邮箱:ynszxcwk@163.com
(一)项目基本情况
1. 项目起止时间:2017.1.12017.12.31
预算安排资金(万元)15万元
实际到位资金(万元)15万元
其中:中央财政
 
省级财政15万元
 
下级配套
 
部门自筹及其他
其中:中央财政
 
省级财政15万元
 
下级配套
 
部门自筹及其他
 
(二)项目支出明细
支出内容
预算支出数
实际支出数
印刷费
15
15
合计
15万元
15万元
(三)项目管理
1.项目实施主体:
云南政协报社
2.保障措施:
认真落实报社《记者编辑联系党派记者站、通讯员制度》,每周编发一期“统战新闻”专版,动员党派、人民团体新闻工作者积极写稿投稿,主动宣传报道各民主党派、工商联、人民团体各项重要工作,全年共编发43个“统战新闻”专版。加强与各民主党派省委、省工商联的宣传合作,民盟、九三、省工商联等3家单位在《云南政协报》开辟专栏,有力促进了党派、
工商联的宣传力度。
3.资金安排程序:
根据预算批复和实际工作进度据实进行资金安排:资金到帐后用于一次性
补助当月印刷费支出。
4.资金安排标准或依据:
分别按照以下标准进行安排:
补助当月印刷费支出:现《云南政协报》为对开八版,每周三期,每期印刷为35000份,月印刷费支出约35000×2×0.23×12=193200元
5.财务管理:
项目资金使用依据相关的管理制度规定。项目资金使用,符合《会计法》、《预算法》等国家财经法规和单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续本单位在依法、遵规
的前提下加强项目的财务管理,坚决做到专款专用。

 
 
 
三、项目支出绩效自评
 

一级指标
二级指标
绩效指标完成情况分析
情况
说明
1.
项目
绩效
指标
完成
分析
指标
类型
项目绩效指标名称
申报项目确定的预期绩效指标
完成率
完成质量
绩效标准
指标值(项目绩效目标预计完成情况)
上年绩效指标完成情况
执行完毕绩效指标
投入指标
项目立项规范性
 
 
 
100%
100%
100%
100%
优秀
 
资金到位率
 
 
 
100%
100%
100%
100%
优秀
 
到位及时率
 
 
 
100%
100%
100%
100%
优秀
 
制度执行有效性
 
 
 
100%
100%
100%
100%
优秀
 
资金使用合规性
 
 
 
100%
100%
100%
100%
优秀
 
产出指标
实际完成率
 
 
 
100%
100%
100%
100%
优秀
 
资金使用率
 
 
 
100%
100%
100%
100%
优秀
 
完成及时率
 
 
 
100%
100%
100%
100%
优秀
 
效益指标
经济效益
 
 
 
100%
100%
100%
100%
优秀
 
社会效益
 
 
 
100%
100%
100%
100%
优秀
 
可持续影响
 
 
 
100%
100%
100%
100%
优秀
 
基层政协满意度
 
 
 
100%
100%
100%
100%
优秀
 
2.项目成本性分析
项目是否有节支增效的改进措施
有,进一步调整完善补助资金管理,贯彻勤俭节约的原则,严格计算审核审批经费支出明细。
项目是否有规范的内控机制
有。加强组织领导,成立内控机制建设领导小组,实行职务与廉政风险点查找到位,风险点防范措施到位,防范措施责任部门到位,长效内控机制建立到位等有效措施。
项目是否达到标准的质量管理水平
已达到,项目已达到程序化、规范化、精细化、可控化、体系化的高标准质量管理水平。
3.项目效率性分析
完成的及时性
100%及时完成,所有资金及时实现支付。
验收的有效性
经验收,成效显著,有效性100%
4.部门绩效目标实现
项目绩效是否促进部门绩效目标的实现
是。《云南政协报》是我省唯一一张宣传党的人民政协事业、宣传最广泛的爱国统一战线的公益性时政类综合性报纸,是省政协及全省八大民主党派、省工商联的舆论宣传阵地、是宣传党的方针政策的重要喉舌,是各级政协组织和广大政协委员参政议政、沟通交流的重要平台。
项目绩效与规划和宏观政策的适应性
该项目绩效目标完全对应国家规划和宏观政策。全面贯彻十九大精神,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会上发表了重要讲话,他强调,党的新闻舆论工作是治国理政、定国安邦的大事,提出了“高举旗帜、引领导向;围绕中心、服务大局;团结人民,鼓舞土气;成风化人、凝心聚力;澄清缪误、明辨是非;联接中外、沟通世界”48字方针。
项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况
项目绩效充分体现了部门职能职责,并按年度计划实施开展结束,项目保障部门运转正常,运行高效,保障编辑出版发行《云南政协报》,做好宣传工作。
自评结论:
该项目为办报补助经费,项目的实施主体为云南政协报社,项目实施目标清楚明确、资金的支出标准和依据充分,项目有严格的管理制度及完善的内部控制。
经评价组综合分析,项目平均分为95分,评价结果为优秀。

 
四、项目绩效目标管理

(一)部门绩效管理组织体系建设情况:
①成立云南政协报社绩效管理领导小组。领导小组由政协报社社长董刚培任组长,分管行政财务工作的领导任常务副组长,其他主要职能部门负责人任成员的领导机构。
②成立云南政协报社绩效管理项目组。项目组各相关职能部门负责人组成,针对项目推进过程中出现的问题,及时商讨解决方案。
③成立云南政协报社绩效管理督导组。指导、检查和督促单位绩效管理的实施和推进工作。
(二)部门绩效管理推进情况及措施:
根据项目管理制度,项目符合相关规定。通过在年初预算编制前,年中实际使用中,年末决算编制时,层层把关,尽量保证年度预决算的一致性。在预算编制前召开编制会,由各部室提报下一年度的预算项目,进行汇总整合。尤其在新增延续性项目和一次性项目上,要求申报部室提供相关报告依据和费用支出明细预算。在实际费用支出过程中,做到项目对应。
(三)未完成项目绩效目标及其原因分析:
本部门无未完成项目绩效目标。
(四)下一步改进工作的意见及建议:
1、向省财政厅等有关部门积极汇报,争取资金的支持,同时,在财力允许的情况下,给予报社必要的经费补助,并督促经费严格使用。
2、项目绩效目标修正建议:
根据财政部《关于推进项目支出绩效管理的指导意见》、省财政厅《省级部门预算项目支出绩效评价工作规范》的要求,此次绩效评价“为加强财政支出管理,提高资金使用效益,检查财政支出项目的预期目标是否实现,项目是否可持续运行等”,“帮助项目单位分析存在的问题,及时总结经验,改进项目管理措施,提高项目单位绩效管理水平。有利于改进预算管理、优化资源配置,提高公共产品质量和服务水平”。通过绩效评价能让报社认识到该项目的重要性,增强报社积极做好政协新闻宣传工作为促进全省经济社会发展做好正面舆论宣传。
总之,通过绩效评价,可以衡量项目资金使用效益,掌握项目资金使用的规范性、科学性,分析项目支出绩效目标完成情况,总结经验,分析存在问题,不断提高项目资金支出管理水平及项目实施效果。
3、需改进的问题及措施:进一步提高预算的合理性、严谨性,最大限度地利用好财政经费,及时跟进单位专项资金保障力度,不足部份及时向财政申请追加,严格按照中央、省专项资金拨付使用规定使用专项资金,发挥专项资金应有作用。
4、其他需要说明的情况:
由于绩效自评是一项开展不久的工作任务,相关制度建设与执行还有待进一步加强。现在的项目指标面临着物价等因素的影响,在编制预算与执行中,我社尽量做到科学、合理的分配。

五、项目评价工作组织实施情况
 

(一)部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成
评价组机构职位
姓名
职务/职称
所属单位/处室
签字
组长
董刚培
社长
 
 
 
副组长
程  昕
总编辑
 
 
 
小组成员
段永华
办公室主任
 
 
 
小组成员
冯莉亚
会计
 
 
 
(二)绩效自评的目的
通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范,资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。
(三)自评组织过程
1、前期准备情况
20183月,接到《云南省财政厅关于2017年度预算绩效自评有关事项的通知》(云财预[2018]64号),政协云南省委员会绩效管理领导小组立即开会研究,讨论决定由绩效管理项目组组织实施,具体由报社财务室负责,
20183月,财务室着手绩效自评准备工作。
2、组织实施情况
201835日,报社财务室开始拟定评价计划,并根据评价计划拟定组织实施方案和评价指标体系等具体评价方案,实施自评。对于自评过程出现的重大事项,报社及时向办公厅绩效管理领导小组汇报并解决。
2018419日,完成自评工作。
报告填写人(签字):
 
 
    
评价工作负责人(签字):
 
    
 
六、相关附件
(一)项目管理相关文件
(二)项目资金安排相关文件
(三)部门加强预算绩效组织体系建设相关文件
(四)部门绩效考评办法
(五)部门推进绩效管理的其他相关文件
(六)反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料
(七)中央和省委、省政府对于部门和该项目的相关要求
(八)人大对部门或该项目的相关要求或意见
(九)审计对部门或该项目的审计报告或建议
(十)其他需要提供的材料

附:云南政协报社办报补助经费绩效自评报告 

www.ynzxb.cn/excel/云南政协报社办报补助经费绩效自评报告.xls

 
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